海南省财政厅关于下达2019年PPP项目前期工作和农村人居环境整治专项中央基建投资预算(拨款)的通知
2021-12-30
琼财建〔2019〕515号
海口市、定安县、白沙县、东方市、五指山市财政局:
根据《财政部关于下达2019年PPP项目前期工作中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2019〕320号)、《财政部关于下达2019年农村人居环境整治专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2019〕313号)以及《省发改委关于下达PPP项目前期工作2019年中央预算内投资计划的通知》(琼发改投资〔2019〕354号)、《省发改委、省农业农村厅关于下达农村人居环境整治专项海南省2019年中央预算内投资计划的通知》(琼发改农经〔2019〕765号),现将2019年中央基建投资预算(拨款)指标下达给你们,专项用于PPP项目前期工作和农村人居环境整治。具体金额、科目及绩效目标详见附件,市县根据实际支出情况列相应政府预算支出经济分类科目。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1. 2019年PPP项目前期工作中央基建投资预算(拨款)表
2. 2019年农村人居环境整治专项中央基建投资预算(拨款)表
3. PPP项目前期工作海南省2019年中央预算内投资计划绩效目标表
4. 农村人居环境整治专项海南省2019年中央预算内投资计划绩效目标表
海南省财政厅
2019年7月10日
(此件主动公开)
附件1
2019年PPP项目前期工作中央基建 投资预算(拨款)表 |
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单位:万元 |
市 县 |
金 额 |
科 目 |
合 计 |
1,300 |
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海口市 |
900 |
229 其他支出 |
定安县 |
200 |
229 其他支出 |
白沙县 |
200 |
229 其他支出 |
附件 2
2019 年农村人居环境整治专项 中央基建投资预算(拨款)表 |
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单位:万元 |
市 县 |
金 额 |
科 目 |
合 计 |
5,000 |
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东方市 |
2,900 |
211 节能环保支出 |
五指山市 |
2,100 |
211 节能环保支出 |
附件 3
专项中央预算内投资计划绩效目标表
( 2019年度)
专项名称 |
PPP 项目前期工作 2019年中央预算内投资计划 |
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下达地方或单位 |
海口市发展改革委 |
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本次下达中央预算内投资(万元) |
900 万元 |
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总 体 目 标 |
根据国家发改委《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》(发改办投资〔 2015〕 2860号)文件规定,支持开展 PPP项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作,进一步加强 PPP项目前期工作力度,增强 PPP项目论证和决策的科学性,规范有序推广 PPP模式。 |
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绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持 PPP项目个数 |
3 |
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下达中央预算内投资 |
900 |
||||
按时完成目标任务 |
年度内 |
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产出指标 |
支持项目签约率 |
≥20% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
100% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥60% |
|||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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专项中央预算内投资计划绩效目标表
( 2019年度)
专项名称 |
PPP 项目前期工作 2019年中央预算内投资计划 |
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下达地方或单位 |
定安县发展改革委 |
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本次下达中央预算内投资(万元) |
200 万元 |
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总 体 目 标 |
根据国家发改委《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》(发改办投资〔 2015〕 2860号)文件规定,支持开展 PPP项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作,进一步加强 PPP项目前期工作力度,增强 PPP项目论证和决策的科学性,规范有序推广 PPP模式。 |
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绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持 PPP项目个数 |
1 |
||
下达中央预算内投资 |
200 |
||||
按时完成目标任务 |
年度内 |
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产出指标 |
支持项目签约率 |
≥20% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
100% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥60% |
|||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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专项中央预算内投资计划绩效目标表
( 2019年度)
专项名称 |
PPP 项目前期工作 2019年中央预算内投资计划 |
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下达地方或单位 |
白沙县发展改革委 |
||||
本次下达中央预算内投资(万元) |
200 万元 |
||||
总 体 目 标 |
根据国家发改委《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》(发改办投资〔 2015〕 2860号)文件规定,支持开展 PPP项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作,进一步加强 PPP项目前期工作力度,增强 PPP项目论证和决策的科学性,规范有序推广 PPP模式。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持 PPP项目个数 |
1 |
||
下达中央预算内投资 |
200 |
||||
按时完成目标任务 |
年度内 |
||||
产出指标 |
支持项目签约率 |
≥20% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
100% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥60% |
|||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
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附件 4
东方市农村人居环境整治项目绩效目标表 |
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( 2019年度)
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专项名称 |
农村人居环境整治专项 |
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下达地方或单位 |
海南省东方市 |
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本次下达中央预算内投资(万元) |
2900 |
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总体目标 |
根据中办、国办联合印发《农村人居环境整治三年行动方案》部署和国家发展改革委、农业农村部要求,支持项目县以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设,发挥典型示范引领作用,以点带面推动中央部署任务在我省落地落实。同时,年度投资计划执行良好,项目建设质量和效益得到较好保障。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目市、县个数 |
1 |
||
年度建设任务完成率 |
≥ 80% |
||||
效益指标 |
运行管护机制基本建立的项目比例 |
≥ 80% |
|||
已经完成县域村庄布局安排的项目县比例 |
≥ 80% |
||||
基本实现年度整治目标的项目县比例 |
≥ 80% |
||||
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ 90% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解用时达标率 |
≥ 80% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥ 60% |
|||
总投资完成率 |
≥ 80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
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五指山市农村人居环境整治项目绩效目标表 |
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( 2019年度) |
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专项名称 |
农村人居环境整治专项 |
||||
下达地方或单位 |
海南省五指山市 |
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本次下达中央预算内投资(万元) |
2100 |
||||
总体目标 |
根据中办、国办联合印发《农村人居环境整治三年行动方案》部署和国家发展改革委、农业农村部要求,支持项目县以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设,发挥典型示范引领作用,以点带面推动中央部署任务在我省落地落实。同时,年度投资计划执行良好,项目建设质量和效益得到较好保障。 |
||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持项目市、县个数 |
1 |
||
年度建设任务完成率 |
≥ 80% |
||||
效益指标 |
运行管护机制基本建立的项目比例 |
≥ 80% |
|||
已经完成县域村庄布局安排的项目县比例 |
≥ 80% |
||||
基本实现年度整治目标的项目县比例 |
≥ 80% |
||||
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ 90% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解用时达标率 |
≥ 80% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥ 60% |
|||
总投资完成率 |
≥ 80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
0 |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
|||
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